1.项目简介
1.1 项目背景
1.1.1 项目简介
项目在延吉市北部建设全域旅游集散中心，打造由非遗中心、游湖休闲区、民宿酒店区、传统婚礼区、商业街区组成的综合文化旅游综合体，打造延吉市文化旅游新地标，推动文化旅游业提质增效。
1.1.2 市场前景
（1）文化旅游市场分析
文化旅游作为文化与旅游的融合产业，《“十四五”文化和旅游发展规划》中指出，坚持以文塑旅、以旅彰文，完善文化和旅游融合发展的体制机制，推动文化和旅游更广范围、更深层次、更高水平融合发展，推进文化和旅游业态融合、产品融合、市场融合。
根据《旅游业基础术语（GB/T 16766-2017)》，文化旅游定义为“以观赏异国异地传统文化、追寻文化名人遗踪或参加当地举办的各种文化活动的旅游”。综上，本报告将文化旅游界定为“强文化属性的旅游活动”，具备以文塑旅、以旅彰文两大特性。
中国文化旅游从宏观上可分为历史文化层、现代文化层、民俗文化层和道德伦理文化四个层面。历史文化层即以文物、史记、遗址、古建筑等为代表；现代文化层以现代文化、艺术、技术成果为代表；民俗文化层以居民日常生活习俗、节日庆典、祭祀、婚丧、体育活动和衣着服饰等为代表；道德伦理文化层以人际交流为表象。从微观层面又有文化遗产旅游、主题公园旅游、乡村文化旅游、节食会展旅游、体育文化旅游等主要形式。
从中国文化旅游行业细分业态来看，文化旅游行业规模庞大，覆盖众多细分子行业。目前，文化旅游行业中较为主要或热门的业态有旅游演艺、非遗旅游、红色旅游、研学旅游、乡村文化旅游、主题乐园旅游等。各细分业态在独立彰显文化旅行特色之外，又多与其它细分业态融合运行，如乡村旅游与红色旅游的有机融合；非遗旅游与研学旅游的结合；旅游演艺与主题乐园旅游互融等。在未来文化旅游定将衍生出更多的细分业态，丰富文化旅游供给，同时通过融合运行模式，为游客带来了多层次、多维度、高质量的文化旅游体验。
图表1中国文化旅游行业细分业态市场结构
2023开年以来，受宏观政策利好、经济发展向好等多重因素影响，春节、清明、“五一”及端午假期，旅游市场韧性十足、持续增长，“期中考试”成绩单亮眼。据文化和旅游部发布的2023年上半年国内旅游数据情况：上半年，国内旅游总人次23.84亿，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.9%；国内旅游收入（旅游总花费）2.3万亿元，比上年增加1.12万亿元，增长95.9%。可见，上半年国内旅游人次和收入均增幅明显，旅游行业驶入全面复苏新通道。
国内旅游接待人次情况：据文化和旅游部发布的数据显示，2023上半年，国内旅游总人次23.84亿，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.9%。其中，城镇居民国内旅游人次18.59亿，同比增长70.4%；农村居民国内旅游人次5.25亿，同比增长44.2%。分季度看：2023年第一季度，国内旅游总人次12.16亿，同比增长46.5%。2023年第二季度，国内旅游总人次11.68亿，同比增长86.9%。
图表2 2020—2023年各季度国内旅游人数情况
从2020-2023Q2各季度的旅游人数比较看，2023Q1、2023Q2旅游人数创四年来新高，2023上半年旅游人次恢复明显。进一步与2019年上半年旅游情况对比：2019上半年国内旅游人数30.8亿人次。对比可知，2023上半年国内旅游人数与2019同期相比，仍存在一定差距，恢复至2019同期水平的77.40%。
据不完全统计6个城市发布上半年度旅游数据：各城市旅游人次和收入呈现“双增长”，以张家界、三亚等重点旅游城市的增长最为明显。以张家界市为例，2023上半年，全市共接待国内外游客1889.22万人次，同比增长185.40%；实现旅游收入252.68亿元，同比增长162.86%，可见旅游人次和旅游收入同比增长均超100%。
根据文化和旅游部数据，2023年上半年春节、清明、五一、端午假期4个假期，国内旅游出游人次同比增幅分别达到23.1%、22.7%、70.8%和32.3%，国内旅游收入分别实现30.0%、29.1%、128.9%和44.5%的强劲增长。旅游市场韧性十足、连续增长，主导了国内旅游市场全面恢复的基本格局。
国内旅游收入情况：2023年上半年，国内旅游收入（旅游总花费）2.30万亿元，比上年增加1.12万亿元，增长95.9%。其中，城镇居民出游花费1.98万亿元，同比增长108.9%；农村居民出游花费0.32万亿元，同比增长41.5%。
对比2019年H1至2023年H1国内旅游收入情况：2023年H1国内旅游收入增长明显，为自2020年来最高。但与2019H1相比，相差0.48万亿元，恢复至2019年H1的82.73%。
图表3 2019-2023H1国内旅游收入及同比增速
（2）文化旅游前景分析
在旅游时，游客对旅游项目的体验要求更高，不再仅限于景点的观光，而是希望能够享受到更深入、更丰富、更有文化内涵的旅游体验。而文化旅游综合体的出现正好满足了这种需求，提供了更丰富的旅游体验方式，游客可以在文化旅游综合体中深入了解当地文化、历史、传统手工艺等文化元素，并体验到当地的风俗民情和文化魅力，同时也可以享受到高品质的旅游服务和设施。
近年来，随着国家文化旅游产业的不断发展，政府对文化旅游综合体行业给予了大力支持，政策扶持力度不断加大。政府出台了一系列支持文化旅游综合体发展的政策，如税收优惠、土地政策等，吸引了越来越多的文化旅游综合体投资者。在政府的大力支持下，文化旅游综合体行业的市场规模不断扩大，市场需求逐步增长。
文化旅游综合体行业的另外一大市场需求来源便是游客对休闲方式的改变。与过去只注重景区拍照留影和品尝当地美食不同，现在游客在旅游时更加注重休闲和放松。文化旅游综合体较传统的旅游方式更具有娱乐性，丰富多彩的旅游体验和有趣的娱乐活动可以让游客在其中得到更加放松和愉快的体验，成为游客的新选择。
随着文化旅游综合体行业的市场快速增长，行业竞争也逐渐加剧，文化旅游综合体的品牌知名度也逐步上升。像乐视文旅、融创中国等一系列知名的文化旅游综合体品牌已经逐渐成为旅游消费者熟知的品牌，行业内品牌知名度的上升也为该行业的市场需求注入了新的动力。
总的来看，随着人们对高品质、有文化内涵的旅游体验需求的不断增加以及政府对文化旅游综合体行业的不断支持，文化旅游综合体市场需求总体呈现稳中有升的趋势。在未来，文化旅游综合体依旧将是旅游市场的热门产品，市场需求逐步增加。但同时，文化旅游综合体也需要转变发展思路，通过不断满足游客需求，提供更加全面、深入的旅游体验，强化品牌竞争力，促进行业健康发展。
1.1.3 项目建设的有利条件
（1）政策优势
《“十四五”文化发展规划》提出，将“文化和旅游深度融合”列入产业发展的主要目标之一，开展公共文化机构和旅游服务中心功能融合试点，推动文化与旅游、体育、教育、信息、建筑、制造等融合发展，延伸产业链。
《“十四五”旅游业发展规划》指出，到2025年，旅游业发展水平不断提升，文化和旅游深度融合，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区，红色旅游、乡村旅游等加快发展。
中共吉林省委、吉林省人民政府印发了《吉林省旅游万亿级产业攻坚行动方案（2023—2025年）》提出了16项具体行动，坚持问题导向，立足发展实际，聚焦紧迫难题，分阶段谋划攻坚任务，提出了很多超常规的创新举措，政策力度之大、含金量之高，充分体现了省委、省政府发展壮大旅游产业的坚定决心。其中“冰雪丝路”创新先导区建设行动、城乡景区化行动、森林资源转化行动、体育赛事引流行动、研学旅游促进行动等5项举措重点是加大产品供给。
（2）区位交通优势
延吉处于东北亚经济圈腹地，是图们江流域“金三角”的支点城市之一，周边有12个对外口岸，国际空港延吉机场，有直达北京、青岛、烟台、大连等航线，并开通了延吉至俄罗斯海参崴等地的旅游包机航线，海路运输开通了借俄罗斯港口到达周边国家的海陆联运航线，铁路、高速公路贯穿境内，形成了海、陆、空四通八达的立体交通网络，已成周边各国以及俄罗斯和北美国家通向中国东北亚及亚欧大陆最便捷的国际通道。
（3）人才优势
延边州内有延边大学（国家211工程大学）、延边职业技术学院、延边工业学校，这些院校普遍开设了食品及生物工程相关专业，可以提供项目所需的中级技术人员、技术工人。
（4）旅游资源优势
近年来，延吉市大力实施“旅游兴市”发展战略，依托民俗文化、冰雪项目、恐龙资源等，积极发展全域旅游，推动县域经济高质量发展。延吉市气候宜人、景色秀美，是中国优秀旅游城市、国家园林城市、中国朝鲜族自治州首府、吉林省延边朝鲜族自治州政治、经济、文化和交通中心。延吉市旅游资源丰富，是中国优秀旅游城市，拥有图们江下游河谷盆地风景名胜区、金达莱花卉生态园、石人峰风景区、中国朝鲜族民俗博物馆等自然风景和人文景观，可与项目形成一条延吉市的特色旅游项目环线，形成景区联动，游客互通，丰富当地旅游产品。2023年被国务院确定为“十四五”国家特色旅游目的地建设城市，成为全省唯一入列城市。
1.2 项目建设内容及规模
项目占地面积约63万平方米，建设由朝鲜族民俗文化演艺广场、朝鲜族特色美食街区、非遗文化体验中心、游客服务中心、游湖休闲区、民宿酒店区、主题酒店区、传统婚礼区、商业街区、智慧停车场组成的综合文化旅游综合体。
1.3 项目总投资及资金筹措
项目总投资200,000万元，其中固定资产投资165,000万元。
图表4：项目总投资汇总一览表单位：万元人民币
1.4 财务分析及社会评价
1.4.1 主要财务指标
项目达产后，年销售收入108,613万元，利润35,842.3万元，投资回收期7.6年（税后，含建设期2年），投资利润率18%。
图表5：主要财务效益预测指标一览表
说明：表中“万元”均为人民币
1.4.2 社会评价
推动当地经济发展：该项目将吸引大量游客前来游览，增加当地旅游收入。同时，项目建设过程中需要投入大量资金，将促进建筑业、制造业等相关产业的发展，进一步推动当地经济的繁荣。
促进文化交流：该项目将吸引来自不同地区的游客，他们带来的不同文化背景和观念将促进文化交流和理解，有助于增强社会凝聚力和和谐。
增加就业机会：项目建设过程和运营阶段都需要大量的工作人员，这将为当地提供大量的就业机会，缓解就业压力。
总的来说，延边州文化旅游综合体项目的社会效益是多方面的，不仅有助于推动当地经济发展，提升城市形象，还能促进文化交流，增加就业机会，改善居民生活质量。
1.5 合作方式
独资
1.6 需外方投资方式
资金，其他方式可面谈
1.7 项目建设地点
延吉市
1.8 项目进展情况
已编制项目合作计划书
2.合作方简介
2.1 基本情况
名称：延吉市文广旅局
地址：延吉市天池路2800号
2.2 概况
延吉市，吉林省延边朝鲜族自治州下辖县级市，同时也是自治州首府，下辖4个镇、6个街道，地处吉林省东部、延边州中部、长白山脉北麓，处于东北亚经济圈的腹地，是联合国拟定的图们江域大“金三角”中方的一个支点。东直距中俄边境仅60千米。延吉市全市总面积为1748.3平方千米。
第三产业蓬勃发展，商贸流通持续复苏，百货、万达等商贸企业稳步发展，全市亿元以上市场达到11家；打造延吉不夜城，设置北大、铁南等8个夜市经营场所，入围第二批夜经济示范城市建设试点
开放平台建设加快推动。“两区”体制改革初步完成。加快延吉重点开发开放试验区、吉林自贸区延吉片区等开放平台申建工作，试验区方案已送审国务院。深化对口合作交流，与宁波余姚签订对口合作框架协议，与长春加强产业关联合作。参加“第二届中国新电商大会”“鲁商助力延边发展大会”等活动，全年完成省入统招商引资项目22个、到位资金31亿元。
全年居民消费价格总指数比上年上涨1.9%。八大类商品及服务项目价格“五升三降”。其中，食品烟酒类价格上涨5.3%、衣着类价格上涨1.1%、教育文化和娱乐类价格上涨1.9%、医疗保健类价格上涨2.3%、其他用品及服务类价格上涨3.7%；居住类价格下降0.2%、生活用品及服务类价格下降0.1%、交通和通信类价格下降2.5%。
2.3 联系方式
2.3.1 合作单位联系方式
单位名称：延吉市文广旅局
联系人：金波
联系电话：0433-2506034
2.3.2 项目所在市（州）联系方式
联系单位：延边州商务局
联 系 人：李经宇
联系电话：13596515933